目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责果树品种选育、栽培技术、果园土肥水、病虫害防治、自然灾害防控、果树组培、贮藏保鲜等研究工作，开展果树新品种、新技术引进、试验、示范、推广，为林果产业建设提供科技支撑与服务。

二、机构设置

我所为正县级科研事业单位，内设机构8个，分别为政办室、试验研究室、技术推广室、花卉研究室、技术开发室、园艺试验场(财务独立)、森林公园管理站和保卫科。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

表1-9详见附件

     第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2634.65万元。与上年度相比,收入总计增加289.72万元,增长12.36%；支出总计增加289.60万元，增长12.35%，主要原因是在职人员工资及过渡性奖励金增加。(本部分的收入总计包括收入合计2609.37万元、年初结转和结余25.28万元,支出总计包括本年支出合计2615.56万元、年末结转和结余19.09万元。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2609.37万元,其中：财政拨款收入2549.34万元,占97.70%；上级补助收入60.03万元,占2.30%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2615.56万元,其中：基本支出2370.51万元,占90.63%；项目支出245.05万元,占9.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2549.34万元。与上年相比,收入总计增加267.43万元,增长11.72%；支出总计增加259.25万元，增长11.32%，主要原因是在职人员工资及过渡性奖励金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2549.34万元,较上年决算数增加259.25万元,增长11.32%，在职人员工资及过渡性奖励金增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加陇原青年人才创新（创业）团队项目资金。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为104.25万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加科技项目资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为250.43万元,支出决算为280.18万元,完成年初预算的111.88%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增长及退休人员职业年金记实部分。

4．卫生健康支出年初预算数为88.03万元,支出决算为91.41万元,完成年初预算的103.84%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增长带动基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险增加。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.57万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初自然生态保护和天然林保护资金未做预算。

6．农林水支出年初预算数为1281.99万元,支出决算为1930.78万元,完成年初预算的150.61%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加部分和过渡性奖励金年初未做预算。

7．住房保障支出年初预算数为109.95万元,支出决算为128.00万元,完成年初预算的116.42%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员住房补贴年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2368.48万元。其中：

人员经费2265.45万元,较上年决算数增加264.43万元,增长13.21%,主要原因是在职人员工资及过渡性奖励金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、离休费、退休费、赡养人员生活补助。

公用经费103.02万元,较上年决算数减少22.33万元,下降17.81%,主要原因是印刷费及维修维护费的减少。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.58万元,较上年决算数减少2.00万元,下降43.69%,主要原因是压减一般性支出。本年度培训费支出0.77万元,较上年决算数减少4.79万元,下降86.31%,主要原因是压减培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.00万元,其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为7.64万元,支出决算为7.64万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少6.64万元,下降46.49%,主要原因是压减一般性支出，减少下乡次数，车辆维修费用较上年略有减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年决算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.53万元,支出决算为7.53万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少6.64万元,下降46.85%,主要原因是压减一般性支出，减少下乡次数，车辆维修费用较上年略有减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数保持一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为7.53万元,支出决算为7.53万元,决算数与预算数保持一致,较上年决算数减少6.64万元,下降46.85%,主要原因是压减一般性支出，减少下乡次数，车辆维修费用较上年略有减少。

3.公务接待费全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,决算数与预算数保持一致,较上年决算数减少0.001万元,下降88%,主要原因是来访人员减少，公务接待减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待2批次21人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金28.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果，其中科研业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为优秀。项目全年预算数为50万元,预算压减45万元，执行数为24.25万元,完成预算的53.89%。项目绩效目标完成情况：一是保存苹果、大樱桃、核桃、葡萄、花椒等果树品种种质资源≥386种；二是年引进、推广新优品种≥21种；三是开展试验研究≥6项；四是更新老果园每年≥2亩；(5)年接待参观果农人数≥3000人；（6)年发表论文≥6篇；（7）年承担科研项目≥6项。发现的主要问题及原因：新建果园的面积预期目标与实际目标存在偏差，偏差原因财政财力不足，无法支付建园费用，计划目标新建果园10亩，完成2亩。下一步改进措施：一是加大筹措资金力度，多方争取资金，努力完成预期目标，二是继续严格把关，按照绩效评价管理办法，准确预期，加强规划，科学制定绩效目标，详见科研业务经费绩效自评表。

其次中央财政林业草原生态保护恢复1个项目绩效自评结果。中央财政林业草原生态保护恢复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为优秀。项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成林场5人社会保险费的缴纳；二是生态护林员完成管护工作。绩效目标如期完成，完成率达到100%，未发现的任何问题，详见中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效自评表。

(三)部门绩效评价结果

    本部门对2022年度单位整体绩效自评评价结果为优秀，详见整体绩效自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天水市果树研究所（汇总）决算公开表.xls

附件3-1：科研业务经费支出绩效评价报告.doc

项目支出绩效评价体系评分表（附件3-2）、项目问题清单（附件3-3）.xls

项目支出绩效自评价表（附件4-1）、部门（单位）整体绩效自评表（附件4-2）、市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表（附件4-4）.xls

天水市果树研究所整体支出绩效自评报告（附件4-3）.doc