目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
负责果树品种选育、栽培技术、果园土肥水、病虫害防治、自然灾害防控、果树组培、贮藏保鲜等研究工作，开展果树新品种、新技术引进、试验、示范、推广，为林果产业建设提供科技支撑与服务。
二、机构设置
我单位为正科级科研事业单位，内设机构1个。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
表1-9详见附件
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为248.57万元。与上年度相比,收入总计增加44.99万元,增长22.10%;支出总计增加36.81万元,增长17.38%,主要原因是在职人员工资及过渡性奖励金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计248.57万元,其中：财政拨款收入248.57万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计248.57万元,其中：基本支出242.00万元,占97.36%；项目支出6.57万元,占2.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为248.57万元。与上年相比,收入总计增加44.99万元,增长22.10%,主要原因是在职人员工资及过渡性奖励金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出248.57万元,较上年决算数增加36.81万元,增长17.38%。主要原因是在职人员工资及过渡性奖励金增加。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为24.66万元,支出决算为23.62万元,完成年初预算的95.78%,决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出使用上年结转项目资金。
2．卫生健康支出年初预算数为8.27万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的101.14%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增长带动基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险增加。
3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.57万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初自然生态保护和天然林保护资金未做预算。
4．农林水支出年初预算数为120.09万元,支出决算为193.27万元,完成年初预算的160.94%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加部分和过渡性奖励金年初未做预算。
5．住房保障支出年初预算数为11.75万元,支出决算为11.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数保持一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出242.00万元。其中：人员经费242.00万元,较上年决算数增加33.30万元,增长15.95%,主要原因是在职人员工资及过渡性奖励金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
公用经费我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位公用经费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位无车辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金4.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映中央财政林业草原生态保护恢复等1个项目绩效自评结果。中央财政林业草原生态保护恢复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为优秀。项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成林场5人社会保险费的缴纳；二是生态护林员完成管护工作。绩效目标如期完成，完成率达到100%，未发现的任何问题，详见中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效自评表。
(三)部门绩效评价结果
本部门对2022年度单位整体绩效自评评价结果为优秀，详见整体绩效自评表。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天水市园艺试验场决算公开表.xls
附件3-1：中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效评价报告.doc
项目支出绩效评价体系评分表（附件3-2）、项目问题清单（附件3-3）.xls
项目支出绩效自评价表（附件4-1）、部门（单位）整体绩效自评表（附件4-2）、市级部门（单位）预算支出项目绩效自评结果汇总表（附件4-4）.xls
天水市园艺试验场整体支出绩效自评报告（附件4-3）.doc