前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

(一）贯彻执行中央、省、市有关农业科研、科技服务以及果品产业发展方面的方针政策。

（二）开展果树新品种、新技术引进、试验和示范，为天水果品产业发展提供科技支撑和技术服务。

（三）承担国家、省、市果树种质资源、遗传育种、栽培生理、植物保护、贮藏加工、质量安全及科技信息等方面科研创新课题。

（四）开展科技成果转化，依托现有资源，建立成果转化基地，普及推广果树新品种和实用技术。

（五）开展果树栽培技术培训和技术指导服务，培养农村实用技术人才。

（六）开展智慧果业研究，分析国内外果品市场动态，发布产业服务信息，为全市果品产业提供产前、产中、产后服务。

（七）参与全市农业农村现代化、果品产业发展研究规划编制等工作。

（八）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

根据以上职责，市果树研究所内设三个科室七个中心。

（一）办公室： 负责单位文电、会议、机要、档案工作；负责综合性材料起草；负责法制宣传、来信来访、精神文明建设、工青妇工作、离退休人员服务保障；负责安全生产、安全保卫和护林防火工作；负责所党委日常事务性工作和单位党建工作；负责机构编制、评先选优、科技人员职称晋升、工人等级考核、岗位等级认定工作；负责财务、劳资、社保、后勤工作。

（二）党建科： 负责党委日常事务性工作；协调指导党委下属各支部工作；承担党风廉政和反腐败工作；负责干部人事、机构编制、党员教育管理等工作；负责精神文明建设、工青妇、离退休人员等工作。

（三）科研管理科： 负责制定单位科研计划、编制科研中长期发展规划；负责农业科技项目的申报、立项、组织实施以及成果鉴定验收、登记报奖等工作；负责全所知识产权管理、无形资产使用及保护；负责科技成果转化和技术培训工作；组织开展学术交流活动。

（四）苹果研究中心： 开展苹果、梨等仁果类果树种质资源收集、保存及利用；开展栽培新技术新模式、病虫害防控及采后处理技术试验研究与示范推广；承担苹果、梨等仁果类果树科研创新和推广项目。

（五）樱桃研究中心：开展大樱桃、桃、杏、李等核果类及小杂果类果树种质资源收集、保存及利用；开展栽培新技术新模式、病虫害防控及采后处理技术试验研究与示范推广；承担大樱桃、桃、杏、李等核果类及小杂果类果树科研创新及推广项目。

（六）花椒研究中心：开展花椒、核桃、扁桃、榛子等干果类种质资源收集、保存及利用；开展栽培新技术新模式、病虫害防控及采后处理技术试验研究与示范推广；承担花椒、核桃等干果类果树科研创新及推广项目。

（七）植保研究中心： 负责果树病虫害绿色防控技术研究与示范；监控果园有害生物，监测果树主要病虫害发生态势，发布“果树病虫情况预测预报”；负责标本室日常管理以及各类标本制作和维护；负责管理农化实验室、植保实验室、生理实验室和果品农残检测实验室；负责单位科研设施仪器使用管理；开展果园土壤养分、果树营养、果品农残检测工作；开展农药、肥料等果园投入品的质量检验检测工作；承担全市果品质量、安全评价工作。

(八)生物技术研究中心： 开展苹果、大樱桃、葡萄等树种无菌系种质资源的保存、开发及利用；开展果树组织培养和脱毒组培苗木繁育技术推广；承担果树生物技术类科研创新及推广项目。

(九)果品信息技术中心： 负责单位网站和微信平台管理工作；负责果品采后处理技术研究与推广；负责果品市场信息分析及研究，开展果园投入产出调查及评价；开展果品信息化技术及大数据分析应用研究；负责果品品牌宣传推介及保护等工作。

(十)园艺试验中心： 负责果树新品种、新技术及新农资的试验示范；负责老果园的更新改造；负责灌溉设施管护工作；负责生产试验工人技能提升培训。

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算2112.35万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加26.00万元，增长1.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入2112.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算2112.35万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加26.00万元，增长1.25%。其中：基本支出2092.35万元，占99.05%；项目支出20.00万元，占0.95%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.科学技术支出20.00万元；

2.社会保障和就业支出294.64万元；

3.医疗卫生与计划生育支出106.76万元；

4.农林水支出1550.00万元；

5.住房保障支出140.95万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2112.35万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加45.09万元，增长2.18%，增长的主要原因是人员工资增加相应的养老保险、医疗保险、失业保险、公务员医疗补助等费用发生变化。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出2092.35万元，其中：

人员经费1941.04万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费151.31万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出20.00万元，比2023年预算减少9.00万元，下降31.03%，下降的主要原因是预算项目经费支出压减。共包含1个项目，其中科研业务项目预算20.00万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.30万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费6.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.00万元），与上年持平。

4.培训费8.90万元，比2023年预算减少4.05万元，下降31.27%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

5.会议费1.00万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位机关运行经费财政拨款预算123.89万元，比2023年预算50.26万元，下降28.86%，下降的主要原因是厉行节约，压减维修改造及劳务费支出。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额10.97万元，其中：政府采购货物预算2.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.00万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为1584.49万元。其中：办公用房909.01平方米，价值385.52万元。共有公务用车3辆，价值67.39万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收25.00万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款20.00万元，其中：一般公共预算拨款20.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各单位运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

第三部分2024年单位预算公开表、整体绩效目标及项目绩效目标表（附件）

天水市果树研究所

                            2024年1月12日

附件：1.天水市果树研究所2024年单位预算公开表

2.天水市果树研究所2024年单位项目支出绩效目标表

3.天水市果树研究所2024年单位整体绩效目标表