天水市园艺试验场2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
负责果树品种选育、栽培技术、果园土肥水、病虫害防治、自然灾害防控、果树组培、贮藏保鲜等研究工作，开展果树新品种、新技术引进、试验、示范、推广，为林果产业建设提供科技支撑与服务。
二、机构设置
我单位为正科级科研事业单位，内设机构1个。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故表八、表九为空表，无数据。
表1-9详见附件
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为211.76万元。与上年度相比,收入总计减少73.76万元,下降25.83%;支出总计减少73.76万元,下降25.83%,主要原因是过渡性目标奖励金减少。(本部分的收入总计包括收入合计203.58万元、年初结转和结余8.18万元；支出总计包括本年支出合计211.76万元、年末结转和结余0万元。)
二、收入决算情况说明
2021年度，收入总计为203.58万元，较上年度决算数减少78.97万元，下降27.95%。其中：财政拨款收入203.58万元，为同级财政部门取得的各类财政拨款资金，占收入总计的100%。较2020年度决算数减少78.97万元，下降27.95%，主要原因是过渡性目标奖励金减少。
三、支出决算情况说明
2021年度，支出为211.76万元，较上年度决算数减少33.01万元，下降13.49%。其中：
基本支出208.76万元，占总支出98.58%，较上年度决算数减少33.01万元，下降13.65%，主要原因是过渡性奖励金的减少。
项目支出3万元，占总支出1.42%，与上年度决算数保持一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度，本单位财政拨款收入总计203.58万元，与上年相比减少78.97万元，下降27.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入203.58万元，与上年相比减少78.97万元，下降27.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计211.76万元，与上年相比减少33.01万元，下降13.49%；完成年初预算113.56%，决算数大于预算数的主要原因是过渡性奖励金年初未做预算。其中：
1.农林水支出158.50万元，占总支出74.85%，主要用于单位基本支出方面的支出，完成年初预算116.96%，决算数大于预算数的主要原因是过渡性奖励金年初未做预算。
2.社会保障和就业支出支出24.53万元，占总支出11.58%，主要用于职工社会保险支出。完成年初预算89.17%，决算数小于预算数的主要原因是2021年人员退休养老保险支出减少。
3.卫生健康支出支出8.82万元，占总支出4.17%，主要用于职工医疗保险支出。完成年初预算91.02%，决算数小于预算数的主要原因2021年人员医疗保险支出减少。
4.节能环保支出8.18万元，占总支出3.86%，主要用于职工社会保险支出。完成年初预算20.07%，决算数小于预算数的主要原因是由于上年天然林保护资金，盘活资金收回，导致决算数小于预算数。
5.住房保障支出支出11.73万元，占总支出5.54%，主要用于职工住房公积金支出。完成年初预算85.25%，决算数小于预算数的原因是2021年人员退休住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出208.76万元，其中：
1.人员经费208.76万元，较上年减少33.01万元，下降13.65%，主要原因是过渡性奖励金减少。其中：
（1）工资福利支出173.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（2）对个人和家庭的的补助支出35.07万元，主要是过渡性目标奖励金。
2、公用经费我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位公用经费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明我单位
我单位2021年度无政府采购相关经费。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位无车辆。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分预算绩效情况说明
根据财政决算绩效管理要求，我单位共组织对本单位开展部门整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算基本支出227.23万元、政府性基金预算基本支出0万元，其中对本单位整体支出开展自行财政绩效评价。本单位项目规模小，未单独做项目自评，与整体绩效同时评价。
（一）部门整体支出绩效评价结果
2021年本单位整体支出绩效评价，详见《部门整体支出绩效自评表》及报告，附件2、2-1、2-2。
（二） 部门整体绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，本单位部门整体绩效自评得分为94分，部门全年基本支出预算为186.48万元，执行数为208.76万元
，完成预算的111.995%。主要履职目标和效果目标：（1）通过所技术网络平台发表有关樱桃栽培技术的文章5篇；（2）改造老旧果园10亩；（3）维护管理果树品种园面积5亩；（4）种质资源保存率达到20%；（5）新优品种推广率达到100%;(6)品种园面积保存率达到100%；（6）科技论文撰写率达到100%；（7）果树科研试验完成率达到100%。
发现的主要问题及原因：（1）个别新品种不适宜天水气候土壤条件；（2）老果园更新改造进度较慢；（3）新品种适应性不强。
下一步改进措施:加强试验力度，今后将根据实际情况酌情调整年度指标值，使个别指标与实际达成一致。
第五部分名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
天水市园艺试验场决算公开表.XLS
天水市园艺试验场整体支出附件2-1、附件2-2 .xls
天水市园艺试验场整体支出绩效评价报告附件2.doc