天水市果树研究所（汇总）2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
负责果树品种选育、栽培技术、果园土肥水、病虫害防治、自然灾害防控、果树组培、贮藏保鲜等研究工作，开展果树新品种、新技术引进、试验、示范、推广，为林果产业建设提供科技支撑与服务。
二、机构设置
我所为正县级科研事业单位，内设机构8个，分别为政办室、试验研究室、技术推广室、花卉研究室、技术开发室、园艺试验场(财务独立)、森林公园管理站和保卫科，汇总决算包含园艺试验场所有数据。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故表八、表九为空表，无数据。
（以上内容见决算公开表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为入总计2370.32万元。与上年度相比,收入总计减少144.51万元，下降5.74% ；支出总计与上年度相比，支出减少144.51万元，，下降5.74%，主要原因是在职人员去世及过渡性目标奖励金、项目支出等减少造成差异。(本部分的收入总计包括收入合计2344.93万元、年初结转和结余25.39万元；支出总计包括本年支出合计2345.04万元、年末结转和结余25.28万元。)
二、收入决算情况
2021年度，收入总计为2344.93万元，较上年决算数减少133.47万元，下降5.39%。其中：
1、财政拨款收入2281.91万元，为同级财政部门取得的各类财政拨款资金，占收入总计的97.31%。较上年决算数减少153.15万元，下降6.29%，主要原因是在职人员去世及过渡性目标奖励金、项目支出等减少造成差异。
2、上级补助收入63.02万元，为上级单位取得的非财政补助的收入。较上年决算数增加19.68万元，增长45.41%，主要原因是天津农科院合作项目资金的增加。
三、支出决算情况
2021年度，支出为2345.04万元，较上年决算数减少111.82万元，下降4.55%。其中：
基本支出2127.39万元，占总支出90.72%，较2020年度决算数减少82.52万元，下降3.73%，主要原因在职职工去世、退休、调出及科学目标奖励金减少，造成人员经费减少。
项目支出217.65万元，占总支出9.28%，较上年决算数减少29.30万元，下降11.86%，主要原因是上年结转项目资金竣工验收，项目资金支付。
四、财政拨款收入决算情况
2021年度，本单位财政拨款收入总计2281.91万元，与上年相比减少153.15万元，下降6.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入2281.91万元，与上年相比减少153.15万元，下降6.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年一致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计2290.09万元，与上年相比减少123.17万元，下降5.10%；完成年初预算125.42%，决算数大于预算数的主要原因：过渡性奖励金及上年结转项目经费支出增加。其中：
1、一般公共服务支出6.86万元，占一般公共预算财政拨款支出0.30%，主要用于政府提供一般公共服务的支出，年初预算0，决算数大于预算数的主要原因：增加陇原青年人才创新（创业）团队项目资金。
2、科学技术支出75.00万元，占一般公共预算财政拨款支出3.27%,主要用于科学技术基础研究、专项科学技术研究、科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，年初预算0，决算数大于预算数的主要原因：增加了科技项目资金。
3、社会保障和就业支出362.92万元，占一般公共预算财政拨款支出15.85%,主要用于单位在职人员社会保障缴费、离退休人员取暖费、抚恤金等方面的支出，完成年初预算144.25%，决算数大于预算数的主要原因：去世人员抚恤金及丧葬费年初未预算
4、卫生健康支出90.87万元，占一般公共预算财政拨款支出3.97%，主要用于单位在职及退休人员公务员医疗补助，完成年初预算101.82%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员医疗补助资金的增加。
5、农林水支出1627.65万元，占一般公共预算财政拨款支出71.07%,主要用于单位基本支出、单位设施、系统运行与资产维护、农业试验示范等方面的支出，完成年初预算122.19%，决算数大于预算数的主要原因：过渡性奖励金年初未做预算。
6、住房保障支出118.61万元，占一般公共预算财政拨款支出5.18%,主要用于单位在职职工住房公积金及退休人员发放的用于购买住房的补贴支出，完成年初预算105.62%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员退休住房补贴年初无预算。
7、节能环保支出8.18万元，占一般公共预算财政拨款支出0.36%，主要用于市园艺试验场职工社会保障缴费，完成年初预算20.07%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算数包含上年结转天然林保护社会保险补助资金，结余部分财政盘活资金存量收回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2126.38万元，其中：
1、人员经费2001.02万元，较上年数2082.47万元，减少81.45万元，下降3.91%，主要原因在职职工去世、退休，调出、过渡性奖励金人员经费减少，其中：
（1）工资福利支出1531.53万元
，较上年减少14.25万元，下降0.93%，主要原因是在职职工去世、退休，调出造成人员经费减少，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、绩效工资
、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、职业年金缴纳。
（2）对个人和家庭的补助支出469.49万元，较上年减少67.20万元，下降12.52%，主要原因是过渡性奖励金减少，主要包括离休费 、退休费、抚恤金 ，赡养人员生活补助、奖励金
2、日常公用经费125.35万元，与上年保持一致，其中：
（1）商品和服务支出122.14万元，较上年减少2.11万元，下降1.70%，主要原因压缩办公费支出，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
（2）其他资本性支出3.21万元，较上年增加2.11万元，增长191.82%，主要原因办公设备购置的增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公“经费年初预算数为6.32万元，支出决算数为14.29万元，完成年初预算226.11%，决算数大于预算数的主要原因：车辆年限较长，下乡培训，车辆维修和用油量增加。与上年同期相比减少2.40万元，下降14.38%；减少的主要原因：车辆维修费用较上年略有减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1、因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元。完成年初预算的0%，决算数与预算数持平。
2、公务用车购置和运行维护费年初预算数6.00万元，支出决算数14.17万元，完成年初预算的236.17%，决算数大于预算数的主要原因是由于车辆购置年限长，车辆老旧，故障多，维修费用高；
单位为农业科研单位，县区果树生产基地调研、指导、培训工作量大，车辆下乡较多，燃油量大，再加油价上涨。较上年减少2.38万元，下降14.38%，主要原因：车辆维修费用减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。公务用车运行维护费年初预算数6.00万元，支出决算数14.17万元，完成年初预算的236.17%，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置年限较长，车辆老旧，故障多，维修费用高。较上年减少2.38万元，下降14.38%，主要原因：车辆维修费用减少。
公务接待费年初预算数为0.32万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于预算数的主要原因是2021年发生公务接待减少。较上年减少0.02万元，下降14.29%，主要原因2021年公务接待减少，2021年本单位人均接待费9.91元。
（三）“三公”经费财政拨款支出实物量情况
2021年本单位因公出国（境）组团数0组，出国次数0次，出国人数0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待共5批次，接待人次20人，与上年相比批次减少1次，人数增加1人。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
八、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出125.35万元，与上年保持一致。
九、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.授予中小微企业合同金额5.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微型企业合同金额5.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。政府采购主要用于采购日常办公用品、办公设备等。
十、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。办公用房909.01平方米，价值385.52万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算收支决算情况
本单位2021年度无政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政决算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评价，共涉及资金32.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评价，共涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额0%。组织对“科研业务”经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出32.30万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“科研业务”经费项目单位自行开展财政绩效评价。共组织对本单位开展部门整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算基本支出2126.38万元、政府性基金预算基本支出0万元，其中对本单位整体支出开展自行财政绩效评价。
（二）项目绩效评价结果
2021年度部门决算中反映，”科研业务经费“个一级项目绩效自评结果，详见《项目绩效目标自评表》及报告，附件1、1-1、1-2。
（三）部门预算项目支出绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，科研业务经费项目自评得分93.61分。项目全年预算数为40万元，执行数32.30万元，完成预算的80.75%。主要产出和结果：一是保存苹果、大樱桃、核桃、葡萄、花椒等果树品种种质资源≥340份；二是年引进、推广新优品种≥26个；三是开展试验研究≥12项；四是推广优良品种≥20个；五是计划更新老果园每年≥10亩；六是年接待参观果农人数≥600人次； 七是年发表论文≥10篇；八是年承担科研项目≥5项。发现的主要问题及原因：一是由于财政财力不足未支付，项目支出预算执行率80.75%。二是由于疫情影响，项目延期验收。下一步改进措施：2022年4月项目已验收。
（四）部门整体支出绩效评价结果
2021年本单位整体支出绩效评价，详见《部门整体支出绩效自评表》及报告，附件2、2-1、2-2。
（五）部门整体绩效自评综述
根据年初设定的绩效目标，本单位部门整体绩效自评得分为93.50分，部门全年一般公共预算财政拨款基本支出预算数为1785.94万元，执行数为2126.38万元 ，完成预算的119.06%。主要履职目标和效果目标：一是共实施国家、省、市科研、推广项目（14个）；二是通过验收项目（7个）；三是.引进果树新品种（12个）；四是引进试验果园新药剂（3个）；五提出果园管理新技术（1项）；六是引进果园管理新机械（1个）；七是专业技术人员撰写科技论文（≥9篇）；八是维护管理苹果种质资源圃（10亩）；九是.繁育各类果树苗木（≥10万株）；十是开展果园试验研究（≥10项）；十一是维护管理果树品种园面积（230亩）；十二是编发《病虫情预测预报》（5期）；十三是编写果树培训教材（7种）；十四是繁育果树组培瓶苗（≥7万瓶）；十五是累计培训果农（≥0.7万人)；发现的主要问题及原因：一是个别新品种不适宜天水气候土壤条件；二是新品种适应性不强；三是重茬地造成死苗；四是老果园更新改造进度较慢；五是瓶苗污染严重。下一步改进措施今后将根据实际情况酌情调整年度指标值，使个别指标与实际达成一致。
（六）部门管理的转移支付绩效自评情况分析
本单位无转移支付资金。
第五部分名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
天水市果树研究所（汇总）决算公开表.XLS
天水市果树研究所（汇总）科研业务经费项目绩效评价附件1
天水市果树研究所（汇总）科研业务经费项目绩效评价附件1-1、附件1-2 .xls
天水市果树研究所（汇总）整体支出附件2-1、附件2-2 .xls
天水市果树研究所（汇总）整体支出绩效评价报告附件2 .doc